003/2017
CONTRATO ORIGINAL
|
01/11/2017
2017
|
CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
11.340.009/0001-68
|
Contratação de empresa especializada em CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS (aplicações financeiras), voltadas para o Regime Próprio de Previdência Social, quanto ao enquadramento e comprimento das soluções e instruções da Comissão de Valores Imobiliários (CVM), e da Secretaria de Previdência Social do Ministerio da Fazenda. Processo 155/2017
|
01/11/2017
01/11/2018
|
R$ 9.750,00 |
|
117
ANEXO DA NOTA DE EMPENHO
|
17/10/2017
2017
|
SERVICOM - YESHUA COMERCIO E SERVIÇOS DIAS EIRELII
13.809.586/0001-81
|
Aquisição de material de consumo/limpeza/café e descartáveis.
|
|
R$ 4.297,39 |
|
002/2017
CONTRATO ORIGINAL
|
01/10/2017
2017
|
LUIZ ROGÉRIO MARINS DEL BOSCO
***.489.327-**
|
Locação de Imóvel não residencial situado na Avenida Dois, nº. 55, Lojas 2 e 4, Manguinhos, Armação dos Búzios-RJ.
|
01/10/2017
01/10/2019
|
R$ 114.000,00 |
|
092
ANEXO DA NOTA DE EMPENHO
|
10/08/2017
2017
|
LEAL PORTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA ME
27.604.990/0001-23
|
Instalação (200,00) e mensalidades (AGO-DEZ/17) Provedor/Serviços de Internet (10MB Velocidade) Via Rádio para manutenção das atividades do Búziosprev.
|
|
R$ 1.449,50 |
|
001/2017
CONTRATO ORIGINAL
|
01/08/2017
2017
|
CUSTOM INFORMÁTICA LTDA
00.095.530/0001-60
|
Prestação de serviços de locação de software, manutenção, atualização e suporte técnico de sistema de Contabilidade Pública.
|
01/08/2017
31/07/2018
|
R$ 43.828,80 |
|
087
ANEXO DA NOTA DE EMPENHO
|
21/07/2017
2017
|
SERGIO JOSE FIALHO
***.013.877-**
|
Contratação de profissional habilitado na emissão de certificação de auditoria das contas 2016.
|
|
R$ 2.800,00 |
|
075
ANEXO DA NOTA DE EMPENHO
|
04/07/2017
2017
|
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
92.682.038/0001-00
|
Seguro (12 meses) do veículo(BuziosPrev) Renault Logan 1.0 Placa LTA9983
|
|
R$ 5.490,81 |
|
073
ANEXO DA NOTA DE EMPENHO
|
30/06/2017
2017
|
TECNOFAM DO BRASIL TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA
10.984.129/0001-24
|
Aquisição de Microcomputadores desktop modelo 3040SFF Core I5 4 GB e HD 500 GB, 9 monitores 21,5'' e 01 servidor TS 150 com 8GB ram, HD 1 TB, conforme anexo I do edital.
|
|
R$ 44.960,00 |
|
001
ADITIVO DE PRAZO
|
03/05/2017
2017
|
A F SCHWAN COMERCIO DE INFORMÁTICA E PAPELARIA ME
09.295.995/0001-30
|
O Prazo da Prestação de Serviço será aditivado em 365 dias.
|
03/05/2017
03/05/2018
|
R$ 3.000,00 |
|
038
ANEXO DA NOTA DE EMPENHO
|
05/04/2017
2017
|
G2 AUTO FRENCE
13.840.318/0001-22
|
Aquisição de 01 (UM) veículo renault logan 1.0, 4 portas, dir.hidr., airbag, freios abs, vidros diant e travas elétricos.
|
|
R$ 46.000,00 |
|
036
ANEXO DA NOTA DE EMPENHO
|
21/03/2017
2017
|
RRBD SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL
10.539.262/0001-82
|
Contratação de Serviços para a sede do BúziosPrev: Instalação 34m² insulfilm, 7000 cartões visita 9x5cm 800/pasta de processo, 04 impressões digitais em adesivos 30x10cm + placa de pvc 2mm para portas e 03 impressões digitais em adesivos 360x12cm.
|
|
R$ 5.949,60 |
|
004
ANEXO DA NOTA DE EMPENHO
|
11/01/2017
2017
|
AEPREMERJ - ASSOCIACAO DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
05.309.718/0001-88
|
Pagamento de contribuição mensal no presente exercício referente a filiação à AEPREMERJ.
|
|
R$ 1.800,00 |
|
003
ANEXO DA NOTA DE EMPENHO
|
11/01/2017
2017
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0001-79
|
Empenho por estimativa para presente exercício ref. a telefonia fixa (locais e interurbanas) para o Funprev
|
|
R$ 6.000,00 |
|
002
ANEXO DA NOTA DE EMPENHO
|
11/01/2017
2017
|
AMPLA ERNERGIA E SERVIÇOS S.A
33.050.071/0001-58
|
Empenho por estimativa para o presente exercício ref. despesa consumo de energia elétrica do imóvel, onde funciona o FunPrev.
|
|
R$ 9.000,00 |
|
003
ADITIVO DE PRAZO
|
23/12/2016
2016
|
CUSTOM INFORMÁTICA LTDA
00.095.530/0001-60
|
O prazo da prestação de serviço será adicionado em mais 365 dias.
|
23/12/2016
23/12/2017
|
R$ 0,00 |
|
125
ANEXO DA NOTA DE EMPENHO
|
22/11/2016
2016
|
SERVICOM - YESHUA COMERCIO E SERVIÇOS DIAS EIRELII
13.809.586/0001-81
|
Aquisição de material de consumo e limpeza para a sede do Búziosprev
|
|
R$ 2.965,95 |
|
106
ANEXO DA NOTA DE EMPENHO
|
30/09/2016
2016
|
T.R.S. COMERCIAL LTDA - ME
11.343.778/0001-10
|
Aquisição de material de expediente.
|
|
R$ 2.268,20 |
|
002
ADITIVO DE PRAZO
|
30/09/2016
2016
|
FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
05.340.254/0001-72
|
Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a iniciar em 03 de outubro de 2016 e terminar em 02 de outubro de 2017.
|
03/10/2016
02/10/2017
|
R$ 0,00 |
|
003
ADITIVO DE PRAZO
|
16/09/2016
2016
|
CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
11.340.009/0001-68
|
O prazo do presente contrato será de 12 (doze) meses, compreendido no período de 17/09/2016 a 16/09/2017.
|
17/09/2016
16/09/2017
|
R$ 0,00 |
|
001/2016
CONTRATO ORIGINAL
|
18/07/2016
2016
|
AEPREMERJ - ASSOCIACAO DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
05.309.718/0001-88
|
Prestação de Serviço de recepcionistas oara o 10º congresso da AEPREMERJ.
|
19/07/2016
20/07/2016
|
R$ 2.520,00 |
|
069
ANEXO DA NOTA DE EMPENHO
|
24/06/2016
2016
|
SERGIO JOSE FIALHO
***.013.877-**
|
Contratação de profissional habilitado na emissão de certificação de auditoria das contas 2015.
|
|
R$ 2.800,00 |
|
063
ANEXO DA NOTA DE EMPENHO
|
31/05/2016
2016
|
BRUM & BRUM MARCENARIA LTDA
08.704.881/0001-33
|
Confecção e instalação de 6 portas 210x90cm.
|
|
R$ 5.065,00 |
|
001/2016
CONTRATO ORIGINAL
|
03/05/2016
2016
|
A F SCHWAN COMERCIO DE INFORMÁTICA E PAPELARIA ME
09.295.995/0001-30
|
Prestação de Serviço de OUtSourcing de Impressão.
|
03/05/2016
03/05/2017
|
R$ 0,00 |
|
006
ANEXO DA NOTA DE EMPENHO
|
13/01/2016
2016
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0001-79
|
Empenho por estimativa para presente exercício ref. a telefonia fixa (locais e interurbanas) para o Funprev
|
|
R$ 6.000,00 |
|
005
ANEXO DA NOTA DE EMPENHO
|
13/01/2016
2016
|
AEPREMERJ - ASSOCIACAO DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
05.309.718/0001-88
|
Pagamento de contribuição mensal no presente exercício referente a filiação à AEPREMERJ.
|
|
R$ 1.800,00 |
|
002
ANEXO DA NOTA DE EMPENHO
|
13/01/2016
2016
|
AMPLA ERNERGIA E SERVIÇOS S.A
33.050.071/0001-58
|
Empenho por estimativa para o presente exercício ref. despesa consumo de energia elétrica do imóvel, onde funciona o FunPrev.
|
|
R$ 7.200,00 |
|
002
ADITIVO DE PRAZO E VALOR
|
23/12/2015
2015
|
CUSTOM INFORMÁTICA LTDA
00.095.530/0001-60
|
O valor do presente contrato é de R$ 3.652,40, tendo sido aplicado o reajuste de 10,68% de acordo com o IGPM. O prazo de Prestação de serviço será aditivado em mais 12 meses.
|
23/12/2015
23/12/2016
|
R$ 0,00 |
|
128
ANEXO DA NOTA DE EMPENHO
|
26/10/2015
2015
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0001-79
|
Empenho por estimativa para presente exercício ref. a telefonia fixa (locais e interurbanas) para o Funprev
|
|
R$ 1.800,00 |
|
001
ADITIVO DE PRAZO
|
02/10/2015
2015
|
FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
05.340.254/0001-72
|
Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a iniciar em 03 de outubro de 2015 e a terminar em 02 de outubro de 2016
|
03/10/2015
02/10/2016
|
R$ 24.000,00 |
|
103
ANEXO DA NOTA DE EMPENHO
|
23/09/2015
2015
|
ENGELUZ COMERCIAL E INSTALADORA LTDA
29.089.620/0001-20
|
Aquisição de Luminárias p/sede (2 salas) Funprev.
|
|
R$ 1.594,66 |
|
102
ANEXO DA NOTA DE EMPENHO
|
23/09/2015
2015
|
ENGELUZ COMERCIAL E INSTALADORA LTDA
29.089.620/0001-20
|
Aquisição de lâmpadas ouroluz superled ouro.
|
|
R$ 155,40 |
|
002
ADITIVO DE PRAZO
|
17/09/2015
2015
|
CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
11.340.009/0001-68
|
O prazo do presente contrato será de 12 (doze) meses, compreendido nio período de 17/09/2015 a 16/09/2015
|
17/09/2015
16/09/2016
|
R$ 0,00 |
|
084
ANEXO DA NOTA DE EMPENHO
|
09/07/2015
2015
|
T.R.S. COMERCIAL LTDA - ME
11.343.778/0001-10
|
Serviço de 100 recargas de cartucho preto e 36 colorido da impressora HP Photosmart C 4780
|
|
R$ 1.540,00 |
|
077
ANEXO DA NOTA DE EMPENHO
|
29/06/2015
2015
|
SERGIO JOSE FIALHO
***.013.877-**
|
Contratação de profissional habilitado na emissão de certificação de auditoria das contas 2014.
|
|
R$ 2.800,00 |
|
029
ANEXO DA NOTA DE EMPENHO
|
26/02/2015
2015
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0001-79
|
Empenho por estimativa para presente exercício ref. a telefonia fixa (locais e interurbanas) para o Funprev
|
|
R$ 3.850,00 |
|
001
ADITIVO DE SUPRESSÃO
|
30/01/2015
2015
|
CUSTOM INFORMÁTICA LTDA
00.095.530/0001-60
|
Contratação de empresa para prestação de serviço de licença de uso, implantação, treinamento, manutenção corretiva e preventiva de softwares de Sistema informatizado de Contabilidade Pública, Planejamento Orçamentário, Controle de Execução Orçamentária e Financeira, Tesouraria, Prestação de Contas, Controle e Administração de Almoxarifado, Administração de Patrimônio e Portal da Transparência .
|
|
R$ 48.092,00 |
|
005
ANEXO DA NOTA DE EMPENHO
|
16/01/2015
2015
|
AEPREMERJ - ASSOCIACAO DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
05.309.718/0001-88
|
Pagamento de contribuição mensal no presente exercício referente a filiação à AEPREMERJ.
|
|
R$ 1.800,00 |
|
002
ANEXO DA NOTA DE EMPENHO
|
16/01/2015
2015
|
AMPLA ERNERGIA E SERVIÇOS S.A
33.050.071/0001-58
|
Empenho por estimativa para o presente exercício ref. despesa consumo de energia elétrica do imóvel, onde funciona o FunPrev.
|
|
R$ 6.000,00 |
|
153
ANEXO DA NOTA DE EMPENHO
|
29/12/2014
2014
|
VERONICA RUBIM MATTOS - EPP
04.472.934/0001-87
|
Aquisição de móveis para o Funprev
|
|
R$ 32.043,00 |
|
004/2014
CONTRATO ORIGINAL
|
26/12/2014
2014
|
CUSTOM INFORMÁTICA LTDA
00.095.530/0001-60
|
Contratação de empresa de Locação de Softwares com módulos de contabilidade, Planejamento Orçamentário, Controle e Execução Orçamentária e FInanceira, Tesouraria, Prestação de Contas, Controle e Adiministração de Almoxarifado, Administração de Patrimônio e Transparência.
|
26/12/2014
26/12/2015
|
R$ 53.592,00 |
|
